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2018部门预算公开
发布时间: 2018年2月13日     人气: 3019 ℃   责任编辑: admin
 

 

台山工商业联合会

2018年部门预算公开

 

 


 

目 录

 

第一部分  台山市工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山市工商业联合会概况

 

一、主要职责

 

台山市工商联是共产党领导下的社会团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

 

二、机构设置

一、市工商联内设机构2个: 办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作;经济信息与会员股。联系服务会员,维护会员合法权益,促进会员企业健康发展和会员健康成长。

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

二、台山市工商联编制5人,实有11人,离退休12.


 

第二部分  2018年部门预算表

                                                  1

收支总体情况表

单位名称:台山市工商业联合会

                                       单位:万元

2017年预算

项 目

2017年预算

一、财政拨款

233.75

一、基本支出

221.75

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

12

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

233.75

本年支出合计

233.75

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

233.75

支出总计

233.75

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


 

 

 

收入总体情况表

单位名称:台山市工商业联合会                                              单位:万元

2017年预算

、预算拨款

 

一般公共预算拨款

233.75

基金预算拨款

233.75

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

233.75

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

233.75


 

支出总体情况表

单位名称:台山市工商业联合会                                                                                   单位:万元

2017年预算

一、基本支出

233.75

工资福利支出

113.42

一般商品和服务支出

21.385

..4

对个人和家庭的补助

62.265

其他资本性支出等

24.68

 

 

二、项目支出

                                                                                                                                                                                                                                                                  

律师咨询费

 

办公设备购置

10

非公经济人士培训费

2

换届经费

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

 

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

233.75

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

233.75


 

                                                                                                        4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:台山市工商业联合会

           单位:万元

2017年预算

2017年预算

、一般公共预算

233.75

、一般公共预算

233.75

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

233.75

本年支出合计

233.75

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:台山市工商业联合会                                                       单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

[210]般公共服务支出

233.75

141.77

12

[20104]发展与改革事务

 

 

 

[2010499]其他发展与改革事务支出

 

 

 

[20111]纪检监察事务

 

 

 

[2011105]派驻派出机构

 

 

 

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

[2013101]行政运行

 

 

 

[2013102]般行政管理事务

 

 

 

[2013103]机关服务

 

 

 

[2013105]专项业务

 

 

 

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

[204]公共安全支出

 

 

 

[20409]国家保密

 

 

 

[2040905]保密管理

 

 

 

[2040999]其他国家保密支出

 

 

 

[205]教肓支出

 

 

 

[20502]普通教育

 

 

 

[2050201]学前教育

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

79.98

79.98

 

[20805]行政事业单位离退休

 

 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

62.27

62.27

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54

12.54

 

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

5.02

5.02

 

2089901其他社会保障和就业支出

0.15

0.15

 

[2080502]事业单位离退休

 

 

 

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称: 台山市工商业联合会                                                      单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018   本年预算

 

 

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

113.42

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

19.72

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

49.778

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

 14.27

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

21.2376

[50103]住房公税金

[30113]住房公税金

8.416

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

21.385

[50201]办公经

[30201]办公费

1.9

[50201]办公经

[30202]印刷费

0.0

[50201]办公经

[30204]手续费

0.03

[50201]办公经

[30205]水费

0.80

[50201]办公经

[30206]电费

2.00

[50201]办公经

[30207]邮电费

1.00

[50201]办公经

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经

[30211]差旅费

2.33

[50201]办公经

[30214]租赁费

 

[50201]办公经

[30228]工会经

0.82

[50201]办公经

[30229]福利费

 

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议

[30215]会议

1.5

[50203]培训费

[30216]培训费

1.5

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

3

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.76

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

4.94

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

0.55

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0.29

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

34.68

[50306]设备购

[31002]办公设备购置、非公经济培训费

12

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

 

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

 

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

 

[50501]工资福利支出

[30107]效工资

 

[50501]工资福利支出

[30113]住房公

 

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出(临工工资)

24.68

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

 

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

62.26

[50901]社会福利和敉助

[30303]住房维修基金

10.95

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30309]奖励金

 

[50905]离退休

[30301]离休费

 

[50905]离退休

[30302]退休费

46.284

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

5.04

 

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市工商业联合会                                                             单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

本年预算

 

合 计

12

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

2

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

10

[50306]设备购置

[31003]专用设备购

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:台山市工商业联合会                                                         单位:万元

2018年预算

行政经费

233.75

三公经费

5.75

其中:(一)因公出国(境)支出

 

)公务用车购及运行维护支出

4.95

1.公务用车购

 

2.公务用车运行维护费

4.95

(三)公务接待费支出

0.8

 

 

注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范  2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        9

18年政府性基金预算支出情况表

单位名称:台山市工商业联合会                                            单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

0

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 

 

                                                                                                        10

18年部门预算基本支出预算表

单位名称:台山市工商业联合会                                                                金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

        

财政专户援

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金 预算

国有资本经 营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

233.75

233.75

233.75

 

 

 

 

人员支出(工商联)

200.36

200.36

200.36

 

 

 

 

公用支出(工商联)

21.39

21.39

21.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

18年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:台山市工商业联合会                                             金额:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

        

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经 营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

12

12

12

 

 

 

 

 

非公经济人士培训费(工商联)

2

2

2

 

 

 

 

 

办公设备购置

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

二、2    2018年部门支出预算233.75万元,其中本年支出233.75万元,占100%,比17198.33万元增加35.42 万元,增加费用原因是人员增加及工资福利提高。18年支出包括:工资福利支出113.42万元,占87.31 %,比17124.98  万元增加 79.12万元;行政运转经费21.385万元,其它工资福利(临工工资)支出21.385 万元,占  %,比17  万元增加  万元;对个人和家庭的补助62.26万元;项目支出12万元 。

三、    二、“三公”经费安排情况说明

2018年台山市工商业联合会用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计5.75万元。 因公出国(境)经费支出0元。 公务用车购置费支出0元。 公务用车运行维护费支出4.95万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。与上年持平。公务接待费支出0.8万元,包括单位按规定开支的各类公务接待费,与上年持平。

四、2 机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排21.39万元,比上年增加7万元,增长%,主要原因是新时期工商联工作任务增加,新办公楼开支增多 。其中:办公费1.9 万元,咨询费3万元,培训费1.5万元,邮电费1万元,差旅费2.33 万元,会议费1.5 万元,福利费0元,日常维修费0.5225 万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费2.8 万元,办公用房暖费0  ,办公用房物业管理费0 ,手续费0.0275 万元,接待费0.76 万元,工会费0.82 万元,公务用车运行维护费4.94 万元,其他商品和服务支出0.285万元

 

四、政府采购情况

    18年本部门政府采购安排0万元,                  

五、国有资产占有使用情况

截至181231日,本部门共有资产68.62万元,其中移交公有资产管理办公室房屋一间,价值34.38万元,一般公务用车1辆,价值27.5万元,其它办公设备6.74万元。本部门共有车辆一辆,其中:一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
 
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