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台山市工商联2014年部门预算执行情况和2015年部门预算的报告
发布时间: 2016年8月4日     人气: 1344 ℃   责任编辑: admin
 
根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年本部门预算的执行情况和2015年本部门预算报告如下:
一、 2014年部门预算执行情况
(一)  部门预算收入执行情况
       1、收入完成情况:全年总收入完成104.39万元,为市人大审议通过本部门预算总收入104.39万元的100%,与预算基本持平。
      2、收入完成构成情况:财政拨款完成104.39万元,为市人大审议通过本部门预算收入104.39万元的100%。
      
(二)  部门预算支出执行情况
  1、支出完成情况:全年总支出完成104.39万元,为市人大审议通过本部门预算总支出104.39万元的100%,与预算基本持平。
  2、支出完成构成情况:人员支出完成36.04万元,为市人大审议通过本部门预算支出36.04万元的100%。;一般商品和服务支出9.39万元的100%。;对个人和家庭补助46.96万元;其他支出12万元。
  
 二、2015年部门预算
根据中央和省部门预算改革精神,按照《2015年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求,编制2015年的部门预算。现将部门预算报告如下:
(一)部门预算编制的指导思想和原则
  部门预算编制的指导思想是:加大综合财政预算改革力度,严格预算管理,完善和细化预算编制,以零基预算为基础、部门预算为主导,建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益,适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。
 部门预算编制工作的原则是:根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况,按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。
(二)部门基本情况
1、     部门机构设置、职能
台山市工商联是共产党领导下的社会团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。市工商联内设机构2个: 办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作;经济信息与会员股。联系服务会员,维护会员合法权益,促进会员企业健康发展和会员健康成长。
2、     人员构成情况
我会行政编制5名,在职人员5名,退休人员13人.
(三)         收入预算说明
1、收入预算总体说明
2015年支出预算为101.56万元,资金来源是:一般预算拨款101.56万元。比2014年收入预算104.39万元减少2.83万元,主要原因是人员工资变动。
 
(四)支出预算说明
       1、支出预算总体说明
2015年支出预算101.56万元,其中资金来源是:一般预算拨款101.56万元,比2014年支出预算104.39万元减少2.83万元,主要原因是人员工资的变动。
2015年支出预算按用途划分,人员支出预算35.06万元,占支出预算34 %,对个人和家庭的补助支出预算47.08万元,占支出预算46%,日常公用支出预算9.42 万元,占支出预算10 %,市工商联业务费10万元,占支出预算10 %。
 
   (五)“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共4万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.7万元。 2015年因公出国(境)费预算数与上年同期数相比增加0.7万元,原因是加强统战工作,加强商会交流。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出 2.4万元, 2015年公务用车运行费预算数与上年同期数相比减少0.6万元。。
3.公务接待费支出0.43万元,2015年接待费预算数与上年同期数相比减少0.04万元,原因是励行节约,减少公务接待支出。
 
 
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·政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
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·台山市工商业联合会决算公开
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